Tìm kiếm phần mềm kế toán thuế phù hợp nhằm thực hiện các nghiệp vụ về thuế và tuân thủ các quy định của Nhà nước là điều mà các doanh nghiệp vẫn đang băn khoăn. Phân hệ Thuế trên phần mềm kế toán MISA hỗ trợ tự động khấu trừ thuế GTGT đầu vào/đầu ra, hạch toán các nghiệp vụ về thuế…đáp ứng các yêu cầu của doanh nghiệp đối với các công tác liên quan đến thuế. Phần mềm sẽ tự động lập tờ khai thuế GTGT theo tháng/quý, tờ khai thuế TNDN tạm tính, tờ khai quyết toán thuế TNDN…và các phụ lục kèm theo tờ khai và báo cáo thuế có mã vạch MISA SME.NET tích hợp dịch vụ kê khai thuế Mtax.vn giúp kế toán nộp trực tiếp tờ khai đã lập trên phần mềm, đồng thời doanh nghiệp có thể xuất khẩu tờ khai ra định dạng xml để nộp qua cổng nhận tờ khai của cơ quan thuế1. Phần mềm kế toán thuế MISA liên quan đến công tác tính thuế
Tự động lập tờ khai có mã vạch theo các mẫu biểu mới nhất của cơ quan thuế
Nộp tờ khai trực tiếp cho cơ quan thuế từ phần mềm
Cho phép lập các bảng kê mua vào, bán ra
Cho xem lại các chứng từ ngay trên bảng kê mua vào, bán ra ngay trên màn hình nhập
Tự động khấu trừ thuế
Cho phép lập các tờ khai thuế
Cho phép nộp các loại thuế
Hỗ trợ điều chỉnh tăng, giảm thuế, hoàn thuế
Hỗ trợ in các báo cáo có mã vạch, nộp trực tiếp theo iHTKK, hỗ trợ xuất khẩu ra HTKK thuế, tích hợp chữ ký số
- Tích hợp chữ ký số để khách hàng có thể chứng thực dữ liệu đó là của mình
- Lập các báo cáo thuế GTGT có mã vạch nhằm giúp khách hàng có thể in từ phần mềm và nộp trực tiếp cho cơ quan thuế hoặc nộp thông qua iHTKK
- Xuất khẩu một số báo cáo ra HTKK thuế
Báo cáo
- Cung cấp các phụ lục, bảng kê, tờ khai thuế GTGT cập nhật TT 39/2012/TT-BTC
– 01-2/GTGT: Bảng kê mua vào thuế GTGT
– 01-1/GTGT: Bảng kê bán ra thuế GTGT
– 01-3/GTGT: Bảng kê số lượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy bán ra
– 01/GTGT: Tờ khai thuế GTGT
– 01/KHBS: Giải trình khai bổ sung, điều chỉnh
– 02/GTGT: Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư
– 01-4A/GTGT: Bảng phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ tháng
– 01-4B/GTGT: Bảng phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ năm
- Cung cấp các bảng kê, tờ khai thuế TTĐB
– 01-2/TTĐB: Bảng kê hàng hóa mua vào chịu thuế TTĐB
– 01-1/TTĐB: Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế TTĐB
– 01/TTĐB: Tờ khai thuế TTĐB
- Cung cấp các tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính
– 01A/TNDN: Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính
– 01/TNDN: Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn
– 01B/ TNDN: Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính
- Cung cấp các bảng kê, số theo dõi
– S61-DN: Sổ theo dõi thuế GTGT- Sổ theo dõi thuế GTGT [mẫu quản trị]
– Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ trực tiếp cho người tiêu dùng
– Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn
– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
| Đọc thêm: Kế toán nghiệp vụ quản lý thuế doanh nghiệp trên phần mềm kế toán MISA SME.NET
2. Các bước để nộp tờ khai thuế trực tiếp từ phần mềm MISA SME.NET 2020 qua MTAX.VN
Các báo cáo có thể nộp trực tiếp qua MTAX.VN:
- Tờ khai thuế GTGT khấu trừ [01/GTGT]
- Tờ khai thuế GTGT TT trên doanh thu [04/GTGT]
- Tờ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư [02/GTGT]
- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp [03/TNDN]
- Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt [01/TTĐB]
- Tờ khai thuế tài nguyên [01/TAIN]
- Báo cáo tài chính [Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ]
- Báo cáo tài chính tổng hợp [Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ]
Bước 1: Khai báo thông tin cơ quan thuế và đại lý thuế
Vào Nghiệp vụ\Thuế\Thiết lập thông tin cơ quan thuế; đại lý thuế; đơn vị cung cấp DV kế toán, thực hiện khai báo thông tin Cơ quan thuế và Đại lý thuế, Đơn vị cung cấp DV kế toán [nếu có].
Bước này chỉ thực hiện 1 lần trước khi nộp thuế, các lần sau sẽ không phải thực hiện lại
Bước 2: Khai báo Mã số thuế
Vào Danh mục\Cơ cấu tổ chức: khai báo mã số thuế của đơn vị để khi lập tờ khai lấy được thông tin mã số thuế lên tờ khai
Bước 3: Lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính cần nộp
Ví dụ đơn vị cần nộp thuế GTGT theo tháng thì cách thực hiện như sau:
- Vào Nghiệp vụ\Thuế\Tờ khai thuế: lập tờ khai thuế GTGT [01/GTGT] mà kế toán cần nộp và đã đăng ký nộp qua mạng trên mtax.vn
- Trên tờ khai in ra nhấn Nộp báo cáo thuế qua MTAX.VN rồi nhập mã số thuế, mật khẩu của mtax.vn để nộp thuế
- Sau khi nhấn Đăng nhập thì chương trình hiển thị giao diện yêu cầu nhập mã pin
- Sau khi nhấn Login thì chương trình hiển thị thông báo nộp tờ khai thành công.
- Sau khi nộp tờ khai thành công thì quay trở lại trang MTAX.VN để kiểm tra xác nhận thông báo nộp tờ khai của Tổng cục thuế.
- Để thực hiện nộp báo cáo thuế và báo cáo tài chính khác từ MISA SME.NET 2019 qua MTAX.VN thì thực hiện tương tự các bước như trên.
Phần mềm kế toán MISA SME.NET tự động cập nhật các biểu mẫu, nghị định, thông tư mới của Nhà nước giúp các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp mới thành lập tránh khỏi những sai phạm trong quá trình thực hiện.